| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1201300000018001 |
001 |
201300000018 |
18/01/2013 |
R$ 158,04 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201300000016001 |
001 |
201300000016 |
18/01/2013 |
R$ 106,49 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201300000017001 |
001 |
201300000017 |
18/01/2013 |
R$ 1.989,94 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201300000029001 |
001 |
201300000029 |
18/01/2013 |
R$ 748,83 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201300000025001 |
001 |
201300000025 |
15/01/2013 |
R$ 4.986,28 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201300000026001 |
001 |
201300000026 |
15/01/2013 |
R$ 1.073,74 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201300000010001 |
001 |
201300000010 |
18/01/2013 |
R$ 96,35 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201300000033001 |
001 |
201300000033 |
18/01/2013 |
R$ 26,45 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000005001 |
001 |
201300000005 |
03/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000005002 |
002 |
201300000005 |
09/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000005003 |
003 |
201300000005 |
09/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000005004 |
004 |
201300000005 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001001 |
001 |
201300000001 |
03/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001002 |
002 |
201300000001 |
03/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008001 |
001 |
201300000008 |
10/01/2013 |
R$ 9,50 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008003 |
003 |
201300000008 |
11/01/2013 |
R$ 0,19 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008004 |
004 |
201300000008 |
17/01/2013 |
R$ 75,29 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000003001 |
001 |
201300000003 |
03/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000003002 |
002 |
201300000003 |
03/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000003003 |
003 |
201300000003 |
09/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000003004 |
004 |
201300000003 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001003 |
003 |
201300000001 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001004 |
004 |
201300000001 |
11/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001005 |
005 |
201300000001 |
18/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001006 |
006 |
201300000001 |
21/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001007 |
007 |
201300000001 |
21/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201300000020001 |
001 |
201300000020 |
10/01/2013 |
R$ 1.994,16 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201300000020002 |
002 |
201300000020 |
18/01/2013 |
R$ 719,65 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201300000007001 |
001 |
201300000007 |
10/01/2013 |
R$ 4.029,33 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201300000007002 |
002 |
201300000007 |
18/01/2013 |
R$ 1.454,10 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201300000030001 |
001 |
201300000030 |
10/01/2013 |
R$ 1.368,14 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201300000030002 |
002 |
201300000030 |
18/01/2013 |
R$ 1.765,31 |
|
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1201300000022001 |
001 |
201300000022 |
10/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008005 |
005 |
201300000008 |
18/01/2013 |
R$ 896,02 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008006 |
006 |
201300000008 |
10/01/2013 |
R$ 2.482,87 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201300000023001 |
001 |
201300000023 |
28/01/2013 |
R$ 1.726,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201300000024001 |
001 |
201300000024 |
28/01/2013 |
R$ 6.904,02 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201300000033002 |
002 |
201300000033 |
24/01/2013 |
R$ 23,15 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201300000015001 |
001 |
201300000015 |
24/01/2013 |
R$ 24,15 |
|
| DPVAT |
1201300000036001 |
001 |
201300000036 |
21/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| DPVAT |
1201300000037001 |
001 |
201300000037 |
21/01/2013 |
R$ 109,96 |
|
| DPVAT |
1201300000038001 |
001 |
201300000038 |
21/01/2013 |
R$ 1.337,52 |
|
| DPVAT |
1201300000035001 |
001 |
201300000035 |
21/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| DPVAT |
1201300000034001 |
001 |
201300000034 |
21/01/2013 |
R$ 3.003,57 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201300000041001 |
001 |
201300000041 |
22/01/2013 |
R$ 145,00 |
|
| CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA |
1201300000040001 |
001 |
201300000040 |
21/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201300000020003 |
003 |
201300000020 |
30/01/2013 |
R$ 1.596,22 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201300000007003 |
003 |
201300000007 |
30/01/2013 |
R$ 3.225,27 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201300000030003 |
003 |
201300000030 |
30/01/2013 |
R$ 637,08 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008007 |
007 |
201300000008 |
30/01/2013 |
R$ 1.987,43 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201300000056001 |
001 |
201300000056 |
30/01/2013 |
R$ 2.415,92 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008008 |
008 |
201300000008 |
10/01/2013 |
R$ 13,28 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008009 |
009 |
201300000008 |
18/01/2013 |
R$ 7,69 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001008 |
008 |
201300000001 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001009 |
009 |
201300000001 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001010 |
010 |
201300000001 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001011 |
011 |
201300000001 |
10/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001012 |
012 |
201300000001 |
17/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001013 |
013 |
201300000001 |
17/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001014 |
014 |
201300000001 |
17/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001015 |
015 |
201300000001 |
22/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001016 |
016 |
201300000001 |
24/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201300000059001 |
001 |
201300000059 |
29/01/2013 |
R$ 503,55 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201300000002001 |
001 |
201300000002 |
03/01/2013 |
R$ 102,00 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201300000002002 |
002 |
201300000002 |
11/01/2013 |
R$ 62,00 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201300000002003 |
003 |
201300000002 |
11/01/2013 |
R$ 20,00 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201300000002004 |
004 |
201300000002 |
11/01/2013 |
R$ 462,00 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201300000002005 |
005 |
201300000002 |
30/01/2013 |
R$ 24,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1201300000006001 |
001 |
201300000006 |
31/01/2013 |
R$ 82,50 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201300000050001 |
001 |
201300000050 |
25/01/2013 |
R$ 145,00 |
|
| CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA |
1201300000044001 |
001 |
201300000044 |
24/01/2013 |
R$ 4.700,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201300000047001 |
001 |
201300000047 |
28/01/2013 |
R$ 145,00 |
|
| ANDREA SIOMARA TOLENTINO DA ROCHA |
1201300000051001 |
001 |
201300000051 |
25/01/2013 |
R$ 145,00 |
|
| EULER SILVEIRA COSTA |
1201300000043001 |
001 |
201300000043 |
24/01/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| TADEU DUARTE VITÓRIA |
1201300000042001 |
001 |
201300000042 |
24/01/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| JÉSUS ALVES LIMA |
1201300000045001 |
001 |
201300000045 |
24/01/2013 |
R$ 725,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000003005 |
005 |
201300000003 |
03/01/2013 |
R$ 2,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1201300000006002 |
002 |
201300000006 |
21/01/2013 |
R$ 28,50 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201300000001017 |
017 |
201300000001 |
17/01/2013 |
R$ 7,40 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201300000008011 |
011 |
201300000008 |
30/01/2013 |
R$ 2,04 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201300000146001 |
001 |
201300000146 |
10/01/2013 |
R$ 188,56 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201300000147001 |
001 |
201300000147 |
10/01/2013 |
R$ 1.375,28 |
|
| ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM |
1201300000021001 |
001 |
201300000021 |
18/01/2013 |
R$ 560,00 |
|
| BALUARTE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA |
3201200000404010 |
010 |
201200000404 |
28/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| JACKSON SANTOS SILVA PRODUÇÕES ME |
3201200001927002 |
002 |
201200001927 |
23/01/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
3201200000070011 |
011 |
201200000070 |
22/01/2013 |
R$ 218,23 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000173013 |
013 |
201200000173 |
14/01/2013 |
R$ 4.387,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000159012 |
012 |
201200000159 |
14/01/2013 |
R$ 6.796,80 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000160012 |
012 |
201200000160 |
14/01/2013 |
R$ 3.398,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000171013 |
013 |
201200000171 |
14/01/2013 |
R$ 9.127,80 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000155013 |
013 |
201200000155 |
14/01/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000190012 |
012 |
201200000190 |
14/01/2013 |
R$ 2.621,77 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000154013 |
013 |
201200000154 |
14/01/2013 |
R$ 24.650,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000573011 |
011 |
201200000573 |
14/01/2013 |
R$ 1.132,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000153013 |
013 |
201200000153 |
14/01/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000177012 |
012 |
201200000177 |
14/01/2013 |
R$ 1.699,20 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000172012 |
012 |
201200000172 |
14/01/2013 |
R$ 1.699,20 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000181013 |
013 |
201200000181 |
14/01/2013 |
R$ 4.718,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000188013 |
013 |
201200000188 |
14/01/2013 |
R$ 30.373,87 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000166013 |
013 |
201200000166 |
14/01/2013 |
R$ 872,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000157012 |
012 |
201200000157 |
14/01/2013 |
R$ 1.699,20 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000185012 |
012 |
201200000185 |
14/01/2013 |
R$ 6.841,50 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000179013 |
013 |
201200000179 |
14/01/2013 |
R$ 15.892,10 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000178012 |
012 |
201200000178 |
14/01/2013 |
R$ 11.360,70 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000180013 |
013 |
201200000180 |
14/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000156012 |
012 |
201200000156 |
14/01/2013 |
R$ 1.699,20 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000164013 |
013 |
201200000164 |
14/01/2013 |
R$ 4.763,50 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000165013 |
013 |
201200000165 |
14/01/2013 |
R$ 5.424,01 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200001223006 |
006 |
201200001223 |
14/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200001225006 |
006 |
201200001225 |
14/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200000175013 |
013 |
201200000175 |
14/01/2013 |
R$ 1.792,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
3201200000524010 |
010 |
201200000524 |
10/01/2013 |
R$ 17.235,77 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
3201200000522011 |
011 |
201200000522 |
10/01/2013 |
R$ 224,20 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
3201200000521011 |
011 |
201200000521 |
10/01/2013 |
R$ 262,32 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
3201200000524015 |
015 |
201200000524 |
10/01/2013 |
R$ 3.186,72 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200001935001 |
001 |
201200001935 |
14/01/2013 |
R$ 1.277,50 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200001934001 |
001 |
201200001934 |
14/01/2013 |
R$ 1.218,50 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200001933001 |
001 |
201200001933 |
14/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
3201200001938001 |
001 |
201200001938 |
14/01/2013 |
R$ 19.950,05 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
3201200001951001 |
001 |
201200001951 |
10/01/2013 |
R$ 1.648,16 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
3201200001950001 |
001 |
201200001950 |
10/01/2013 |
R$ 3.429,72 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
3201200000089013 |
013 |
201200000089 |
21/01/2013 |
R$ 4.627,42 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
4201200001928001 |
001 |
201200001928 |
22/01/2013 |
R$ 490,11 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
4201200001911001 |
001 |
201200001911 |
22/01/2013 |
R$ 421,54 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
4201200001912001 |
001 |
201200001912 |
22/01/2013 |
R$ 178,44 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
4201200001913001 |
001 |
201200001913 |
22/01/2013 |
R$ 260,45 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
4201200001914001 |
001 |
201200001914 |
22/01/2013 |
R$ 61,80 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
4201200001838001 |
001 |
201200001838 |
22/01/2013 |
R$ 3.191,23 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001944001 |
001 |
201200001944 |
14/01/2013 |
R$ 6.256,97 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001943001 |
001 |
201200001943 |
14/01/2013 |
R$ 56.078,94 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001941001 |
001 |
201200001941 |
14/01/2013 |
R$ 725,00 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001942001 |
001 |
201200001942 |
14/01/2013 |
R$ 14.780,26 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001939001 |
001 |
201200001939 |
14/01/2013 |
R$ 14.843,02 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001937001 |
001 |
201200001937 |
14/01/2013 |
R$ 23.715,76 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001940001 |
001 |
201200001940 |
14/01/2013 |
R$ 2.265,87 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001936001 |
001 |
201200001936 |
14/01/2013 |
R$ 1.699,20 |
|
| Folha de Pagamento |
4201200001932001 |
001 |
201200001932 |
14/01/2013 |
R$ 4.665,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
4201200001952001 |
001 |
201200001952 |
10/01/2013 |
R$ 504,00 |
|