| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201400000586025 |
025 |
000000000586 |
13/10/2014 |
R$ 3.844,03 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201400000585005 |
005 |
000000000585 |
13/10/2014 |
R$ 421,08 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201400000585006 |
006 |
000000000585 |
13/10/2014 |
R$ 6.521,37 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201400000585007 |
007 |
000000000585 |
13/10/2014 |
R$ 711,83 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI |
1201400000106009 |
009 |
000000000106 |
10/10/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO |
1201400001507003 |
003 |
000000001507 |
03/10/2014 |
R$ 33.137,40 |
|
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
1201400001195001 |
001 |
000000001195 |
03/10/2014 |
R$ 1.875,00 |
|
| FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME |
1201400001242003 |
003 |
000000001242 |
14/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA - COPERAUTO |
1201400001508001 |
001 |
000000001508 |
07/10/2014 |
R$ 15.849,46 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400000075009 |
009 |
000000000075 |
10/10/2014 |
R$ 44,67 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400000074016 |
016 |
000000000074 |
10/10/2014 |
R$ 44,73 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400000074017 |
017 |
000000000074 |
10/10/2014 |
R$ 284,34 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400000076009 |
009 |
000000000076 |
10/10/2014 |
R$ 564,43 |
|
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201400000822016 |
016 |
000000000822 |
03/10/2014 |
R$ 354,36 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000341009 |
009 |
000000000341 |
13/10/2014 |
R$ 6.176,33 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000342009 |
009 |
000000000342 |
13/10/2014 |
R$ 8.406,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000343009 |
009 |
000000000343 |
13/10/2014 |
R$ 4.203,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000344009 |
009 |
000000000344 |
13/10/2014 |
R$ 5.360,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000345009 |
009 |
000000000345 |
13/10/2014 |
R$ 25.591,30 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000346009 |
009 |
000000000346 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000347009 |
009 |
000000000347 |
13/10/2014 |
R$ 1.949,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000348009 |
009 |
000000000348 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000349009 |
009 |
000000000349 |
13/10/2014 |
R$ 1.269,07 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000350009 |
009 |
000000000350 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000351009 |
009 |
000000000351 |
13/10/2014 |
R$ 6.631,20 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001595001 |
001 |
000000001595 |
13/10/2014 |
R$ 2.663,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000618013 |
013 |
000000000618 |
13/10/2014 |
R$ 1.763,60 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001596001 |
001 |
000000001596 |
13/10/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000353009 |
009 |
000000000353 |
13/10/2014 |
R$ 1.181,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000354010 |
010 |
000000000354 |
13/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000617014 |
014 |
000000000617 |
13/10/2014 |
R$ 24.650,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000617015 |
015 |
000000000617 |
13/10/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000358009 |
009 |
000000000358 |
13/10/2014 |
R$ 3.010,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000378009 |
009 |
000000000378 |
13/10/2014 |
R$ 15.631,40 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000359009 |
009 |
000000000359 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000375013 |
013 |
000000000375 |
13/10/2014 |
R$ 2.352,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000373012 |
012 |
000000000373 |
13/10/2014 |
R$ 45.287,40 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000373013 |
013 |
000000000373 |
13/10/2014 |
R$ 3.672,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000376009 |
009 |
000000000376 |
13/10/2014 |
R$ 19.287,70 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001517003 |
003 |
000000001517 |
13/10/2014 |
R$ 1.248,40 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001582001 |
001 |
000000001582 |
13/10/2014 |
R$ 4.848,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000374009 |
009 |
000000000374 |
13/10/2014 |
R$ 6.587,20 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000619007 |
007 |
000000000619 |
13/10/2014 |
R$ 1.248,40 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000371009 |
009 |
000000000371 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000370009 |
009 |
000000000370 |
13/10/2014 |
R$ 8.160,50 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000380009 |
009 |
000000000380 |
13/10/2014 |
R$ 60.053,02 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000369009 |
009 |
000000000369 |
13/10/2014 |
R$ 7.910,70 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000368009 |
009 |
000000000368 |
13/10/2014 |
R$ 3.070,70 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000367009 |
009 |
000000000367 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000363011 |
011 |
000000000363 |
13/10/2014 |
R$ 1.254,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000362022 |
022 |
000000000362 |
13/10/2014 |
R$ 3.404,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000362023 |
023 |
000000000362 |
13/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000362024 |
024 |
000000000362 |
13/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000364009 |
009 |
000000000364 |
13/10/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000365009 |
009 |
000000000365 |
13/10/2014 |
R$ 5.362,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000366009 |
009 |
000000000366 |
13/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001518002 |
002 |
000000001518 |
13/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000356009 |
009 |
000000000356 |
13/10/2014 |
R$ 27.775,10 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000617013 |
013 |
000000000617 |
13/10/2014 |
R$ 22.709,20 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001520002 |
002 |
000000001520 |
13/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001519002 |
002 |
000000001519 |
13/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400000379009 |
009 |
000000000379 |
13/10/2014 |
R$ 15.138,10 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000881015 |
015 |
000000000881 |
21/10/2014 |
R$ 11.127,15 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000881016 |
016 |
000000000881 |
21/10/2014 |
R$ 1.650,91 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000880029 |
029 |
000000000880 |
21/10/2014 |
R$ 1.781,51 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000880030 |
030 |
000000000880 |
21/10/2014 |
R$ 550,57 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000880031 |
031 |
000000000880 |
21/10/2014 |
R$ 9.946,14 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000880032 |
032 |
000000000880 |
21/10/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000879006 |
006 |
000000000879 |
21/10/2014 |
R$ 438,06 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000878006 |
006 |
000000000878 |
21/10/2014 |
R$ 252,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000877012 |
012 |
000000000877 |
21/10/2014 |
R$ 1.125,09 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000877013 |
013 |
000000000877 |
21/10/2014 |
R$ 638,56 |
|
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1201400001559001 |
001 |
000000001559 |
03/10/2014 |
R$ 342,53 |
|
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1201400001558001 |
001 |
000000001558 |
03/10/2014 |
R$ 356,17 |
|
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1201400001557001 |
001 |
000000001557 |
03/10/2014 |
R$ 347,77 |
|
| JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
1201400001579001 |
001 |
000000001579 |
03/10/2014 |
R$ 52.720,40 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001597001 |
001 |
000000001597 |
13/10/2014 |
R$ 2.621,77 |
|
| NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME |
1201400000957006 |
006 |
000000000957 |
10/10/2014 |
R$ 197,30 |
|
| NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME |
1201400000957007 |
007 |
000000000957 |
10/10/2014 |
R$ 197,30 |
|
| NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME |
1201400000957008 |
008 |
000000000957 |
10/10/2014 |
R$ 197,30 |
|
| NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME |
1201400000950006 |
006 |
000000000950 |
10/10/2014 |
R$ 209,29 |
|
| NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME |
1201400000950007 |
007 |
000000000950 |
10/10/2014 |
R$ 209,29 |
|
| NELSON GONÇALVES PEREIRA FILHO - ME |
1201400000950008 |
008 |
000000000950 |
10/10/2014 |
R$ 209,29 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000953006 |
006 |
000000000953 |
10/10/2014 |
R$ 251,71 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000953007 |
007 |
000000000953 |
10/10/2014 |
R$ 251,71 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000953008 |
008 |
000000000953 |
10/10/2014 |
R$ 251,71 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000959006 |
006 |
000000000959 |
10/10/2014 |
R$ 778,27 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000959007 |
007 |
000000000959 |
10/10/2014 |
R$ 778,27 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000959008 |
008 |
000000000959 |
10/10/2014 |
R$ 778,27 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000952006 |
006 |
000000000952 |
10/10/2014 |
R$ 216,71 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000952007 |
007 |
000000000952 |
10/10/2014 |
R$ 216,71 |
|
| GENARIO LOPES DOS SANTOS - ME |
1201400000952008 |
008 |
000000000952 |
10/10/2014 |
R$ 216,71 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201400000585008 |
008 |
000000000585 |
13/10/2014 |
R$ 62,95 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000217008 |
008 |
000000000217 |
07/10/2014 |
R$ 3.461,94 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201400000939006 |
006 |
000000000939 |
10/10/2014 |
R$ 1.316,27 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201400000939007 |
007 |
000000000939 |
10/10/2014 |
R$ 878,29 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001572001 |
001 |
000000001572 |
10/10/2014 |
R$ 147,00 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001572002 |
002 |
000000001572 |
10/10/2014 |
R$ 147,00 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001571001 |
001 |
000000001571 |
10/10/2014 |
R$ 376,83 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001572003 |
003 |
000000001572 |
10/10/2014 |
R$ 147,00 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001571002 |
002 |
000000001571 |
10/10/2014 |
R$ 376,83 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001571003 |
003 |
000000001571 |
10/10/2014 |
R$ 376,83 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001570001 |
001 |
000000001570 |
10/10/2014 |
R$ 180,49 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001570002 |
002 |
000000001570 |
10/10/2014 |
R$ 180,49 |
|
| ADILSON PEREIRA DA SILVA - Supermercado Popular |
1201400001570003 |
003 |
000000001570 |
10/10/2014 |
R$ 180,49 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
1201400001604001 |
001 |
000000001604 |
27/10/2014 |
R$ 171,17 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
1201400001604002 |
002 |
000000001604 |
27/10/2014 |
R$ 6.194,98 |
|
| JR CONSTRUÇÕES LTDA-ME |
1201400001578001 |
001 |
000000001578 |
07/10/2014 |
R$ 128.480,12 |
|
| LEANDRO FERREIRA BORGES |
1201400000951006 |
006 |
000000000951 |
17/10/2014 |
R$ 582,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA BORGES |
1201400000951007 |
007 |
000000000951 |
17/10/2014 |
R$ 582,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA BORGES |
1201400000951008 |
008 |
000000000951 |
17/10/2014 |
R$ 582,00 |
|
| LEANDRO FERREIRA BORGES |
1201400000954006 |
006 |
000000000954 |
17/10/2014 |
R$ 232,80 |
|
| LEANDRO FERREIRA BORGES |
1201400000954007 |
007 |
000000000954 |
17/10/2014 |
R$ 232,80 |
|
| LEANDRO FERREIRA BORGES |
1201400000954008 |
008 |
000000000954 |
17/10/2014 |
R$ 232,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400000244009 |
009 |
000000000244 |
17/10/2014 |
R$ 104,99 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201400000585009 |
009 |
000000000585 |
29/10/2014 |
R$ 3.536,82 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001147023 |
023 |
000000001147 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400000728008 |
008 |
000000000728 |
02/10/2014 |
R$ 2,10 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400000729010 |
010 |
000000000729 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400000729011 |
011 |
000000000729 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001147024 |
024 |
000000001147 |
03/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001147025 |
025 |
000000001147 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001431012 |
012 |
000000001431 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001431013 |
013 |
000000001431 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001431014 |
014 |
000000001431 |
06/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020113 |
113 |
000000000020 |
01/10/2014 |
R$ 5,83 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020114 |
114 |
000000000020 |
08/10/2014 |
R$ 1,12 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304040 |
040 |
000000001304 |
02/10/2014 |
R$ 2,10 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020115 |
115 |
000000000020 |
10/10/2014 |
R$ 118,07 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001480004 |
004 |
000000001480 |
10/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001480005 |
005 |
000000001480 |
10/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020116 |
116 |
000000000020 |
01/10/2014 |
R$ 89,29 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020117 |
117 |
000000000020 |
10/10/2014 |
R$ 2.531,09 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400001635001 |
001 |
000000001635 |
10/10/2014 |
R$ 4.416,58 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304041 |
041 |
000000001304 |
10/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304042 |
042 |
000000001304 |
14/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201400000014028 |
028 |
000000000014 |
10/10/2014 |
R$ 2.024,88 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201400000015028 |
028 |
000000000015 |
10/10/2014 |
R$ 764,40 |
|
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1201400000018010 |
010 |
000000000018 |
10/10/2014 |
R$ 472,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201400000036010 |
010 |
000000000036 |
15/10/2014 |
R$ 4.444,92 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201400000038009 |
009 |
000000000038 |
15/10/2014 |
R$ 2.122,76 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201400000013088 |
088 |
000000000013 |
10/10/2014 |
R$ 934,00 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201400001279004 |
004 |
000000001279 |
07/10/2014 |
R$ 13,60 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201400000013089 |
089 |
000000000013 |
02/10/2014 |
R$ 61,20 |
|
| ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO |
1201400000021009 |
009 |
000000000021 |
17/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000217009 |
009 |
000000000217 |
17/10/2014 |
R$ 3.669,13 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1201400000195008 |
008 |
000000000195 |
17/10/2014 |
R$ 428,86 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000880033 |
033 |
000000000880 |
21/10/2014 |
R$ 292,32 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201400000880034 |
034 |
000000000880 |
21/10/2014 |
R$ 1.101,09 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201400001623001 |
001 |
000000001623 |
17/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400001633001 |
001 |
000000001633 |
17/10/2014 |
R$ 330,82 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201400001374003 |
003 |
000000001374 |
20/10/2014 |
R$ 8.705,82 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201400000042018 |
018 |
000000000042 |
27/10/2014 |
R$ 563,50 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201400000041025 |
025 |
000000000041 |
27/10/2014 |
R$ 1.386,33 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020118 |
118 |
000000000020 |
20/10/2014 |
R$ 658,25 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201400000014029 |
029 |
000000000014 |
20/10/2014 |
R$ 526,63 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201400000015029 |
029 |
000000000015 |
20/10/2014 |
R$ 1.799,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304043 |
043 |
000000001304 |
17/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001480006 |
006 |
000000001480 |
17/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020119 |
119 |
000000000020 |
10/10/2014 |
R$ 10,15 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201400000935011 |
011 |
000000000935 |
27/10/2014 |
R$ 24,12 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201400000041026 |
026 |
000000000041 |
27/10/2014 |
R$ 22,42 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201400000041027 |
027 |
000000000041 |
29/10/2014 |
R$ 22,86 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201400001022006 |
006 |
000000001022 |
27/10/2014 |
R$ 20,64 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201400000042019 |
019 |
000000000042 |
27/10/2014 |
R$ 35,19 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201400000935012 |
012 |
000000000935 |
27/10/2014 |
R$ 16,73 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201400000074018 |
018 |
000000000074 |
27/10/2014 |
R$ 46,00 |
|
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
1201400001195002 |
002 |
000000001195 |
29/10/2014 |
R$ 1.875,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201400001670001 |
001 |
000000001670 |
27/10/2014 |
R$ 1.572,89 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201400001681001 |
001 |
000000001681 |
27/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201400001682001 |
001 |
000000001682 |
27/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO |
1201400000021010 |
010 |
000000000021 |
29/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201400001684001 |
001 |
000000001684 |
29/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201400001683001 |
001 |
000000001683 |
29/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020120 |
120 |
000000000020 |
21/10/2014 |
R$ 5,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020121 |
121 |
000000000020 |
30/10/2014 |
R$ 8,19 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020122 |
122 |
000000000020 |
24/10/2014 |
R$ 89,26 |
|
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201400000822017 |
017 |
000000000822 |
30/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400000983007 |
007 |
000000000983 |
27/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201400000014030 |
030 |
000000000014 |
30/10/2014 |
R$ 943,42 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201400000015030 |
030 |
000000000015 |
30/10/2014 |
R$ 468,02 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020123 |
123 |
000000000020 |
30/10/2014 |
R$ 1.179,32 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304044 |
044 |
000000001304 |
20/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM |
1201400000080017 |
017 |
000000000080 |
20/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM |
1201400001685001 |
001 |
000000001685 |
20/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304045 |
045 |
000000001304 |
29/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201400001304046 |
046 |
000000001304 |
27/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201400000013090 |
090 |
000000000013 |
23/10/2014 |
R$ 4,00 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201400000013091 |
091 |
000000000013 |
29/10/2014 |
R$ 2,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020124 |
124 |
000000000020 |
20/10/2014 |
R$ 3,53 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201400000020125 |
125 |
000000000020 |
30/10/2014 |
R$ 1,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001785002 |
002 |
000000001785 |
13/10/2014 |
R$ 14.538,90 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201400000016027 |
027 |
000000000016 |
10/10/2014 |
R$ 4.150,29 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201400000016028 |
028 |
000000000016 |
20/10/2014 |
R$ 1.079,40 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201400000016029 |
029 |
000000000016 |
30/10/2014 |
R$ 1.933,68 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001786002 |
002 |
000000001786 |
13/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201400001787002 |
002 |
000000001787 |
13/10/2014 |
R$ 9.362,70 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201400000019011 |
011 |
000000000019 |
30/10/2014 |
R$ 2.671,96 |
|
| CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE |
1201400000023011 |
011 |
000000000023 |
10/10/2014 |
R$ 533,85 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1201400000012057 |
057 |
000000000012 |
30/10/2014 |
R$ 27,00 |
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