| CONSORTE PNEUS LTDA - ME |
1201500000023001 |
001 |
000000000023 |
12/02/2015 |
R$ 3.480,40 |
|
| CONSORTE PNEUS LTDA - ME |
1201500000022001 |
001 |
000000000022 |
12/02/2015 |
R$ 5.320,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000083001 |
001 |
000000000083 |
12/02/2015 |
R$ 13.523,26 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000083002 |
002 |
000000000083 |
12/02/2015 |
R$ 7.404,65 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000082001 |
001 |
000000000082 |
12/02/2015 |
R$ 325,29 |
|
| DPVAT |
1201500000086001 |
001 |
000000000086 |
02/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| DPVAT |
1201500000046001 |
001 |
000000000046 |
02/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| DPVAT |
1201500000044001 |
001 |
000000000044 |
02/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| DPVAT |
1201500000045001 |
001 |
000000000045 |
02/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| DPVAT |
1201500000043001 |
001 |
000000000043 |
02/02/2015 |
R$ 985,92 |
|
| DPVAT |
1201500000047001 |
001 |
000000000047 |
02/02/2015 |
R$ 303,43 |
|
| DPVAT |
1201500000048001 |
001 |
000000000048 |
02/02/2015 |
R$ 3.459,37 |
|
| CIRILO JOSÉ DA SILVEIRA COSTA |
1201500000150001 |
001 |
000000000150 |
04/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000185001 |
001 |
000000000185 |
27/02/2015 |
R$ 2.959,99 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000185002 |
002 |
000000000185 |
27/02/2015 |
R$ 744,29 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000185003 |
003 |
000000000185 |
27/02/2015 |
R$ 629,87 |
|
| GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA |
1201500000186003 |
003 |
000000000186 |
27/02/2015 |
R$ 416,02 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000131001 |
001 |
000000000131 |
11/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA |
1201500000170001 |
001 |
000000000170 |
06/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000075001 |
001 |
000000000075 |
10/02/2015 |
R$ 990,60 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000076001 |
001 |
000000000076 |
10/02/2015 |
R$ 393,45 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000077001 |
001 |
000000000077 |
10/02/2015 |
R$ 1.900,15 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000078001 |
001 |
000000000078 |
10/02/2015 |
R$ 854,65 |
|
| SOCORRO TEOFILO OTONI |
1201500000177001 |
001 |
000000000177 |
11/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| ANALENE DE MELO CAMPOS |
1201500000176001 |
001 |
000000000176 |
10/02/2015 |
R$ 340,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000094001 |
001 |
000000000094 |
11/02/2015 |
R$ 27.758,48 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000112001 |
001 |
000000000112 |
11/02/2015 |
R$ 3.156,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000102001 |
001 |
000000000102 |
11/02/2015 |
R$ 2.804,60 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000100001 |
001 |
000000000100 |
11/02/2015 |
R$ 6.856,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000093001 |
001 |
000000000093 |
11/02/2015 |
R$ 5.616,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000090001 |
001 |
000000000090 |
11/02/2015 |
R$ 6.013,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000124001 |
001 |
000000000124 |
11/02/2015 |
R$ 8.307,90 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000129001 |
001 |
000000000129 |
11/02/2015 |
R$ 5.724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000128001 |
001 |
000000000128 |
11/02/2015 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000127001 |
001 |
000000000127 |
11/02/2015 |
R$ 2.726,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000126001 |
001 |
000000000126 |
11/02/2015 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000125001 |
001 |
000000000125 |
11/02/2015 |
R$ 3.743,70 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000122001 |
001 |
000000000122 |
11/02/2015 |
R$ 8.544,50 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000121001 |
001 |
000000000121 |
11/02/2015 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000114001 |
001 |
000000000114 |
11/02/2015 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000104001 |
001 |
000000000104 |
11/02/2015 |
R$ 16.041,60 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000098001 |
001 |
000000000098 |
11/02/2015 |
R$ 1.371,47 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000099001 |
001 |
000000000099 |
11/02/2015 |
R$ 2.102,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000097001 |
001 |
000000000097 |
11/02/2015 |
R$ 2.802,67 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000096001 |
001 |
000000000096 |
11/02/2015 |
R$ 2.853,14 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000095001 |
001 |
000000000095 |
11/02/2015 |
R$ 3.503,34 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000092001 |
001 |
000000000092 |
11/02/2015 |
R$ 4.203,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000091001 |
001 |
000000000091 |
11/02/2015 |
R$ 8.406,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000123001 |
001 |
000000000123 |
11/02/2015 |
R$ 64.070,56 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000119001 |
001 |
000000000119 |
11/02/2015 |
R$ 71.827,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000117001 |
001 |
000000000117 |
11/02/2015 |
R$ 10.198,80 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000118001 |
001 |
000000000118 |
11/02/2015 |
R$ 16.209,10 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000120001 |
001 |
000000000120 |
11/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000115001 |
001 |
000000000115 |
11/02/2015 |
R$ 10.936,90 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000103001 |
001 |
000000000103 |
11/02/2015 |
R$ 31.020,79 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000111001 |
001 |
000000000111 |
11/02/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000108001 |
001 |
000000000108 |
11/02/2015 |
R$ 12.650,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000105001 |
001 |
000000000105 |
11/02/2015 |
R$ 1.853,20 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000106001 |
001 |
000000000106 |
11/02/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000110001 |
001 |
000000000110 |
11/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000107001 |
001 |
000000000107 |
11/02/2015 |
R$ 2.621,77 |
|
| ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO |
1201500000081001 |
001 |
000000000081 |
02/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| MARIA OLIVIA DE MELO CAMPOS |
1201500000174001 |
001 |
000000000174 |
19/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VERONICE RODRIGUES DA FONSECA |
1201500000173001 |
001 |
000000000173 |
19/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VERONICE RODRIGUES DA FONSECA |
1201500000167001 |
001 |
000000000167 |
19/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201500000172001 |
001 |
000000000172 |
19/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201500000171001 |
001 |
000000000171 |
19/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| ANTONIO MARCOS PAULO DA SILVA |
1201500000193001 |
001 |
000000000193 |
19/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| IARA DUARTE OTONI VIEIRA |
1201500000187001 |
001 |
000000000187 |
19/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| MARIA OLIVIA DE MELO CAMPOS |
1201500000168001 |
001 |
000000000168 |
19/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - DIRETORIA DE MEDICAMENTOS BASICOS |
1201500000155001 |
001 |
000000000155 |
13/02/2015 |
R$ 1.747,02 |
|
| FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA |
1201500000192001 |
001 |
000000000192 |
10/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| HERNANI ALVES SOUSA |
1201500000195001 |
001 |
000000000195 |
12/02/2015 |
R$ 740,00 |
|
| PATRICK RODRIGUES DE OLIVEIRA |
1201500000194001 |
001 |
000000000194 |
12/02/2015 |
R$ 740,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
1201500000060001 |
001 |
000000000060 |
12/02/2015 |
R$ 231,00 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000074001 |
001 |
000000000074 |
12/02/2015 |
R$ 99,30 |
|
| ELISMAR SILVA MATOS - ME |
1201500000056001 |
001 |
000000000056 |
10/02/2015 |
R$ 1.835,45 |
|
| ELISMAR SILVA MATOS - ME |
1201500000057001 |
001 |
000000000057 |
10/02/2015 |
R$ 1.853,80 |
|
| DIAS COMERCIAL LTDA |
1201500000055001 |
001 |
000000000055 |
10/02/2015 |
R$ 799,55 |
|
| DIAS COMERCIAL LTDA |
1201500000058001 |
001 |
000000000058 |
10/02/2015 |
R$ 1.007,60 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000073001 |
001 |
000000000073 |
12/02/2015 |
R$ 48,75 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000130001 |
001 |
000000000130 |
11/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000109001 |
001 |
000000000109 |
11/02/2015 |
R$ 1.245,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000101001 |
001 |
000000000101 |
11/02/2015 |
R$ 30.604,50 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000113001 |
001 |
000000000113 |
11/02/2015 |
R$ 17.175,00 |
|
| Folha de Pagamento |
1201500000116001 |
001 |
000000000116 |
11/02/2015 |
R$ 21.470,36 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201500000151001 |
001 |
000000000151 |
19/02/2015 |
R$ 47,32 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201500000152001 |
001 |
000000000152 |
19/02/2015 |
R$ 295,19 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201500000153001 |
001 |
000000000153 |
19/02/2015 |
R$ 233,76 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201500000154001 |
001 |
000000000154 |
19/02/2015 |
R$ 46,06 |
|
| BADARÓ E CERQUEIRA LTDA |
1201500000259001 |
001 |
000000000259 |
27/02/2015 |
R$ 575,50 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
1201500000199001 |
001 |
000000000199 |
28/02/2015 |
R$ 433,00 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
1201500000198001 |
001 |
000000000198 |
27/02/2015 |
R$ 8,00 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
1201500000201001 |
001 |
000000000201 |
28/02/2015 |
R$ 35,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000302001 |
001 |
000000000302 |
25/02/2015 |
R$ 579,37 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201500000297001 |
001 |
000000000297 |
25/02/2015 |
R$ 10,56 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201500000298001 |
001 |
000000000298 |
25/02/2015 |
R$ 10,78 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201500000299001 |
001 |
000000000299 |
25/02/2015 |
R$ 1.228,24 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201500000300001 |
001 |
000000000300 |
25/02/2015 |
R$ 23,31 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201500000301001 |
001 |
000000000301 |
25/02/2015 |
R$ 15,40 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201500000294001 |
001 |
000000000294 |
25/02/2015 |
R$ 21,41 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201500000268001 |
001 |
000000000268 |
25/02/2015 |
R$ 29,21 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS |
1201500000269001 |
001 |
000000000269 |
25/02/2015 |
R$ 23,93 |
|
| FABIO RIBEIRO |
1201500000303001 |
001 |
000000000303 |
25/02/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1201500000295001 |
001 |
000000000295 |
25/02/2015 |
R$ 237,40 |
|
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201500000254001 |
001 |
000000000254 |
20/02/2015 |
R$ 797,31 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201500000255001 |
001 |
000000000255 |
25/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| SILVANA DE SOUSA E SILVA ROCHA |
1201500000203001 |
001 |
000000000203 |
25/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| JANE PEREIRA GOMES |
1201500000202001 |
001 |
000000000202 |
25/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000271001 |
001 |
000000000271 |
25/02/2015 |
R$ 6.485,46 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000149001 |
001 |
000000000149 |
25/02/2015 |
R$ 252,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000148001 |
001 |
000000000148 |
25/02/2015 |
R$ 529,53 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000147001 |
001 |
000000000147 |
25/02/2015 |
R$ 455,28 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000146001 |
001 |
000000000146 |
25/02/2015 |
R$ 324,57 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000145001 |
001 |
000000000145 |
25/02/2015 |
R$ 1.648,45 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000144001 |
001 |
000000000144 |
25/02/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000143001 |
001 |
000000000143 |
25/02/2015 |
R$ 6.858,93 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000142001 |
001 |
000000000142 |
25/02/2015 |
R$ 550,57 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000141001 |
001 |
000000000141 |
25/02/2015 |
R$ 945,00 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000140001 |
001 |
000000000140 |
25/02/2015 |
R$ 283,81 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000139001 |
001 |
000000000139 |
25/02/2015 |
R$ 10.954,30 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI |
1201500000182001 |
001 |
000000000182 |
27/02/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI |
1201500000182002 |
002 |
000000000182 |
27/02/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000296001 |
001 |
000000000296 |
25/02/2015 |
R$ 4.808,15 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201500000306001 |
001 |
000000000306 |
25/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS |
1201500000329001 |
001 |
000000000329 |
27/02/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| HERNANI ALVES SOUSA |
1201500000338001 |
001 |
000000000338 |
27/02/2015 |
R$ 1.110,00 |
|
| HERNANI ALVES SOUSA |
1201500000337001 |
001 |
000000000337 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO PEREIRA |
1201500000327001 |
001 |
000000000327 |
27/02/2015 |
R$ 340,00 |
|
| ELISANIA APARECIDA NOGUEIRA |
1201500000336001 |
001 |
000000000336 |
27/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| MARIA IZABEL DUARTE MESQUITA |
1201500000335001 |
001 |
000000000335 |
27/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201500000328001 |
001 |
000000000328 |
27/02/2015 |
R$ 16,86 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201500000334001 |
001 |
000000000334 |
27/02/2015 |
R$ 91,28 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1201500000333001 |
001 |
000000000333 |
27/02/2015 |
R$ 46,59 |
|
| VIVO PARTICIPAÇÕES S.A |
1201500000332001 |
001 |
000000000332 |
27/02/2015 |
R$ 3,82 |
|
| VIVO PARTICIPAÇÕES S.A |
1201500000331001 |
001 |
000000000331 |
27/02/2015 |
R$ 31,35 |
|
| VIVO PARTICIPAÇÕES S.A |
1201500000330001 |
001 |
000000000330 |
27/02/2015 |
R$ 1.345,86 |
|
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
1201500000307001 |
001 |
000000000307 |
26/02/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
| JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES- SILK 4 AUTO ADESIVOS & BRINDES |
1201500000179001 |
001 |
000000000179 |
28/02/2015 |
R$ 1.396,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA |
1201500000270001 |
001 |
000000000270 |
25/02/2015 |
R$ 1.019,34 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201500000017010 |
010 |
000000000017 |
10/02/2015 |
R$ 883,00 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008015 |
015 |
000000000008 |
20/02/2015 |
R$ 0,61 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008016 |
016 |
000000000008 |
26/02/2015 |
R$ 67,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1201500000020002 |
002 |
000000000020 |
28/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000001002 |
002 |
000000000001 |
06/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000004003 |
003 |
000000000004 |
27/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000001003 |
003 |
000000000001 |
06/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000007012 |
012 |
000000000007 |
04/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000002004 |
004 |
000000000002 |
06/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201500000485001 |
001 |
000000000485 |
05/02/2015 |
R$ 2.526,82 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201500000486001 |
001 |
000000000486 |
05/02/2015 |
R$ 560,14 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201500000487001 |
001 |
000000000487 |
05/02/2015 |
R$ 1.658,64 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008017 |
017 |
000000000008 |
10/02/2015 |
R$ 2,39 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000007013 |
013 |
000000000007 |
03/02/2015 |
R$ 2,10 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008018 |
018 |
000000000008 |
10/02/2015 |
R$ 0,11 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008019 |
019 |
000000000008 |
20/02/2015 |
R$ 1,45 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000003002 |
002 |
000000000003 |
03/02/2015 |
R$ 2,10 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000004004 |
004 |
000000000004 |
06/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO ITAU SA |
1201500000017011 |
011 |
000000000017 |
27/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000007014 |
014 |
000000000007 |
27/02/2015 |
R$ 210,60 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201500000010004 |
004 |
000000000010 |
10/02/2015 |
R$ 3.959,75 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201500000010005 |
005 |
000000000010 |
20/02/2015 |
R$ 364,61 |
|
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC.DA MICROREGIAO DO VALE MUCURI-AMUC |
1201500000010006 |
006 |
000000000010 |
27/02/2015 |
R$ 1.486,00 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201500000012004 |
004 |
000000000012 |
10/02/2015 |
R$ 8.116,08 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201500000012005 |
005 |
000000000012 |
20/02/2015 |
R$ 747,33 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201500000012006 |
006 |
000000000012 |
27/02/2015 |
R$ 3.045,78 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201500000011004 |
004 |
000000000011 |
10/02/2015 |
R$ 1.808,72 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201500000011005 |
005 |
000000000011 |
20/02/2015 |
R$ 3.510,27 |
|
| EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER |
1201500000011006 |
006 |
000000000011 |
27/02/2015 |
R$ 323,15 |
|
| ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS- AMM |
1201500000488001 |
001 |
000000000488 |
20/02/2015 |
R$ 620,00 |
|
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1201500000489001 |
001 |
000000000489 |
10/02/2015 |
R$ 531,00 |
|
| CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REDE URG E EMERG.-CISNORJE |
1201500000490001 |
001 |
000000000490 |
12/02/2015 |
R$ 533,85 |
|
| CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA |
1201500000491001 |
001 |
000000000491 |
27/02/2015 |
R$ 4.621,69 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000009002 |
002 |
000000000009 |
10/02/2015 |
R$ 5.018,92 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000009003 |
003 |
000000000009 |
10/02/2015 |
R$ 2.799,19 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
1201500000009004 |
004 |
000000000009 |
10/02/2015 |
R$ 516,17 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008020 |
020 |
000000000008 |
10/02/2015 |
R$ 4.937,07 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008021 |
021 |
000000000008 |
20/02/2015 |
R$ 454,49 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008022 |
022 |
000000000008 |
27/02/2015 |
R$ 1.852,78 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201500000492001 |
001 |
000000000492 |
18/02/2015 |
R$ 2.297,02 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A |
1201500000493001 |
001 |
000000000493 |
18/02/2015 |
R$ 4.392,49 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008023 |
023 |
000000000008 |
10/02/2015 |
R$ 9,41 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008024 |
024 |
000000000008 |
20/02/2015 |
R$ 2,41 |
|
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
1201500000008025 |
025 |
000000000008 |
27/02/2015 |
R$ 1,79 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
1201500000156001 |
001 |
000000000156 |
28/02/2015 |
R$ 138,00 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1201500000793001 |
001 |
000000000793 |
10/02/2015 |
R$ 2.486,06 |
|
| BANCO DO BRASIL SA |
1201500000005003 |
003 |
000000000005 |
27/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| CONSORTE PNEUS LTDA - ME |
1201500000024001 |
001 |
000000000024 |
12/02/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| PAULO ESTER GOMES NEIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
4201400001861001 |
001 |
000000001861 |
11/02/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
4201400001195003 |
003 |
000000001195 |
26/02/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
| POSTO BICHO GROSSO LTDA |
4201400001830007 |
007 |
000000001830 |
28/02/2015 |
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